Registrar y consultar recepciones

Listado de recepciones

Anterior: menú Recepciones, Inicio o un pedido. Siguiente: Registrar nueva recepción, Ver una existente o Subir firma.

Filtros de consulta

Son opcionales. Combina los necesarios y pulsa Buscar. Los rangos de fecha restringen el período consultado. Limpiar, cuando aparece, restablece la búsqueda. Los resultados también dependen de las empresas y centros asignados a tu cuenta.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Empresa	Selecciona el valor que quieres consultar.
Código	Escribe el dato del documento o registro que buscas.
Orden de compra	Escribe el dato del documento o registro que buscas.
Descripción	Escribe el dato del documento o registro que buscas.
Usuario	Selecciona el valor que quieres consultar.
Proveedor	Selecciona el valor que quieres consultar.
Estatus	Selecciona el valor que quieres consultar.
Fecha de registro	Selecciona el valor que quieres consultar.
Estatus UUID	Escribe el dato del documento o registro que buscas.

Exportar descarga la consulta. Generar journal genera el archivo de seguimiento contable cuando se dispone del permiso. El filtro Estatus UUID ayuda a localizar referencias de factura incorrectas.

Registrar una recepción

1. Abre Registrar recepción. Introduce la Orden de compra y pulsa Buscar.
2. Comprueba solicitante, comprador, proveedor, moneda, importe y partidas pendientes. Una orden aún en autorización no se puede recibir por este flujo.
3. Selecciona la factura o carga su CFDI para obtener el UUID. Revisa emisor, receptor, folio y monto mostrados.
4. Captura únicamente lo recibido en esta ocasión, por cantidad o por monto.
5. Adjunta el soporte disponible y pulsa Registrar entrega. La firma se carga desde Subir firma en el listado.
6. El sistema vuelve al listado. Revisa el porcentaje acumulado y el estado antes de registrar otra entrega.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Orden de compra	Necesaria para buscar las partidas. Utiliza el código del pedido liberado.
Factura (UUID general)	La interfaz la marca requerida; el servidor de registro limita el UUID a 36 caracteres y verifica el proveedor si encuentra la factura. Completa la referencia para vincular correctamente recepción y factura.
Seleccionar factura	Abre el listado de facturas relacionadas; elige la que corresponde a esta recepción.
Subir CFDI	Selecciona el XML para extraer su UUID. Comprueba los datos obtenidos antes de continuar.
Asignar UUID a todos los items	Copia la referencia general a todas las partidas. Úsalo solo si comparten factura.
Cantidad por partida	Indica lo recibido ahora. Debe existir al menos una partida con entrega; revisa el pendiente para no duplicar recepciones.
Entregar por monto	Activa el modo por importe. El campo Monto es obligatorio cuando se usa este modo y hay entrega; la interfaz calcula la cantidad equivalente y muestra total, pendiente y avance.
Anticipo	Marca la partida si corresponde a un anticipo. Comprueba su aplicación antes de guardar.
Factura por partida	UUID específico, hasta 36 caracteres. Úsalo cuando cada partida corresponde a una factura distinta.
Adjuntos	Un archivo de soporte, PDF o imagen; la interfaz limita la selección a un archivo menor de 2 MB.
Firma del usuario	Dato de consulta: aparece un enlace cuando ya existe evidencia. Para cargarla utiliza Subir firma en el listado o documento asociado.
Incluir factura en el journal aunque el monto sea el incorrecto	Excepción visible al consultar ciertas recepciones Parcial o Entregado. Actívala únicamente cuando corresponde conservar esa relación contable.
Adicional: Concepto	Describe el cargo adicional desde el botón Adicional de la partida.
Adicional: Importe	Captura el importe del adicional y confirma Agregar.

Recepciones parciales y completas

Una recepción parcial deja la orden en Transito. Al completar el 100%, el registro queda Entregado si no tiene evidencia, o Recibida si la tiene. El sistema impide registrar otra recepción cuando detecta una entrega acumulada al 100%.

Ejemplo: un pedido tiene 10 unidades. Registra 4 en la primera recepción; al llegar las restantes registra 6 en una nueva recepción. Revisa el acumulado antes de guardar la segunda.

Consultar, editar o cancelar

Desde Ver se abre el mismo formulario con el registro existente. Guardar cambios actualiza los datos permitidos y devuelve al listado. Cancelar entrega → Confirmar marca la recepción como cancelada y devuelve la orden a Transito; verifica sus saldos y referencias antes de continuar.

Siguiente: cargar la firma o revisar la factura. Regresar devuelve al listado de recepciones.