Pedidos del proveedor y confirmación

Consultar tus pedidos

Anterior: menú de proveedor, Sube tu factura o aviso recibido. Siguiente: detalle del pedido, confirmación o carga de factura.

El listado del proveedor tiene filtros opcionales Empresa, Orden de compra, Fecha de registro y Estatus. Pulsa Buscar, abre Ver y comprueba partidas, importes, moneda y condiciones. Subir factura abre la carga vinculada al pedido; una opinión de cumplimiento pendiente puede bloquearla según la configuración.

El detalle muestra código, solicitud, solicitante, comprador, empresa, proveedor, fechas, tipo, tipo de cambio, estado y condiciones. Estos datos se consultan; no sustituyen una modificación del pedido por Compras.

Confirmar o rechazar

Cuando el pedido requiere respuesta del proveedor, debe estar Pendiente.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Días de entrega	Obligatorios al confirmar; entero de al menos 1. La interfaz indica días naturales.
Comentarios de rechazo	Obligatorios al rechazar; hasta 200 caracteres. Explica por qué no puedes atender el pedido.

Pulsa Confirmar para aceptar: el pedido pasa a Transito y se establece la fecha estimada. Pulsa Rechazar con el motivo para dejar constancia de que no lo atenderás.

Confirmación desde correo

El enlace abre una vista específica para proveedor con los datos del pedido y el diálogo de confirmación. El enlace incluye una clave de acceso que valida el servidor; utiliza el enlace completo del correo. No escribas ni cambies esa clave.

Si el enlace falla o la orden ya no está pendiente, consulta con Compras. Si tienes sesión abierta, el portal puede redirigirte al área autenticada; utiliza allí el detalle del pedido.

Después: realiza la entrega convenida y carga la factura cuando corresponda. El registro interno de recepción se explica en Recepciones.